今天來教如何在NAV裡進行付款沖帳!
首先打開付款傳票(Payment Journal)，在單據類型選擇付款(Payment)，然後點選要付款的供應商及供應商編號。
選擇供應商之後，可以直接輸入要付款金額，亦可以不打金額，
在右方欄位選擇要沖帳的類型(Applies to Doc. Type)為發票(Invoice)，並點選沖帳文件號碼(Applies to Doc. No.)旁的下拉選單，系統會開啟清單，顯示跟這個供應商相關的所有發票，我們只要選擇要沖的那筆發票，再按OK，該發票金額就會被帶入付款傳票中。
帶入金額之後，選擇要付款的方式，這裡我們選擇用銀行帳戶付款，就可以進行過帳(Posting)了!
沖完以後會有什麼效果呢? 可以到該供應商的帳本分錄裡，會發現原本那一筆發票已經不在了，表示已經被沖帳完成。
如果將已經完成沖帳的分錄也顯示出來，會發現前面過帳的一筆付款，與其對應的一筆發票，兩者的剩餘金額都是0，表示已經沖得乾乾淨淨了! 是不是很簡單呢!
首先打開付款傳票(Payment Journal)，在單據類型選擇付款(Payment)，然後點選要付款的供應商及供應商編號。
選擇供應商之後，可以直接輸入要付款金額，亦可以不打金額，
在右方欄位選擇要沖帳的類型(Applies to Doc. Type)為發票(Invoice)，並點選沖帳文件號碼(Applies to Doc. No.)旁的下拉選單，系統會開啟清單，顯示跟這個供應商相關的所有發票，我們只要選擇要沖的那筆發票，再按OK，該發票金額就會被帶入付款傳票中。
帶入金額之後，選擇要付款的方式，這裡我們選擇用銀行帳戶付款，就可以進行過帳(Posting)了!
沖完以後會有什麼效果呢? 可以到該供應商的帳本分錄裡，會發現原本那一筆發票已經不在了，表示已經被沖帳完成。
如果將已經完成沖帳的分錄也顯示出來，會發現前面過帳的一筆付款，與其對應的一筆發票，兩者的剩餘金額都是0，表示已經沖得乾乾淨淨了! 是不是很簡單呢!
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